關鍵因素

ctpat認證的關鍵因素是很多企業(yè)所關注的，可以細分為下面九個點：

　　1.商業(yè)伙伴要求；

　　2.實體安全；

　　3.通行管制；

　　4.程序安全；

　　5.人事安全；

　　6.安全培訓及警覺意識；

　　7.信息技術安全；

　　8.貨物安全；

　　9.貨柜及運輸安全；

控制程序 編輯

1. 目的

本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關-貿易伙伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關過關不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。

2. 范圍

本程序適用于美國境外與生產商和倉庫人員進行產品的生產、儲存或運輸。

3. 主要職責和權限

3.1行政部負責新員工入職前培訓及人事安全管制

3.2各生產車間及倉庫負責物料單據的準確及物料的出入控制

3.3貨倉負責物料的儲存和裝卸的監(jiān)控

3.4行政部負責有關C-TPAT基礎設施的日常維護

4. 程序

4.1 人力資源安全控制

4.1.1 每個新員工必須進行職前培訓，內容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現異常的人或可疑的。非法的事處理方法等。具體依照<人力資源安全控制程序>執(zhí)行

4.1.2 設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現以上問題及時舉報。

4.1.3 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協助核其身份、背景、主要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.2 生產工場安全控制

4.2.1 生產工場內所領發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據，任何無單據物料不得在工場內使用，對不明來料及無單據物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報。

4.2.2 工場內不允許非生產部門的無關人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內的工作，所有生產出的成品應即時送往成品區(qū)如發(fā)現成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬不嚴禁非法進入區(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領導匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。具體依照<利器控制規(guī)范>執(zhí)行。

4.3 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）

4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。

4.3.2 經IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數量、（重量）,入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉管理員必須對本地內的物料進行定期的檢查，如發(fā)現物料丟失或短缺，具體依照<貨物異常分析和處理程序>執(zhí)行。

4.3.4 貨倉內所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入任何物件。

4.3.5 設立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經許可不得隨便進入，如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有倉管級以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內未經允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現有不尋常事情或未經允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現被開鎖。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關檢查后再插上海關發(fā)給的封匙。具體依照<運輸安全管理程序>和<封條使用和保管程序>執(zhí)行。

4.4 環(huán)境綜合安全控制

4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。

4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。

4.4.3 進入廠區(qū)內所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制。

4.4.4 廠區(qū)內保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內設施進行巡查，并在廠區(qū)設立巡查簽到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統，保持足夠照明電源供應。

4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內工作的人員進入。廠內保存至少每三個月一次對該錄影系統進行預防維護記錄。

5. 相關文件

5.1人力資源安全管理程序

5.2利器控制規(guī)范

5.3貨物異常分析和處理程序

5.4封條使用和保管控制程序

5.5運輸安全管理程序